目 錄

第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2024年度單位預(yù)算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表

十三、項目支出績效目標(biāo)表

第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

(一)本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院是公益二類事業(yè)單位，醫(yī)院的主要職責(zé)包括：

1.貫徹執(zhí)行新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

2.遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開展法制宣傳教育。

3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

4.承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)。

5.承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗等任務(wù)。

6.承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊建設(shè)等任務(wù)。

7.開展對外交流和國際合作。

8.承擔(dān)國家、本市重大活動醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)。

9.承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)。

10.承擔(dān)國際、國內(nèi)對口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)。

11.建立全面預(yù)算管理、成本管控、財務(wù)報告和信息公開機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益。

12.建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施。

13.承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國家安全和保密等工作。

14.承擔(dān)舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院內(nèi)設(shè)臨床科室49個，具體包括：血液一科、血液二科、腫瘤內(nèi)科、干細(xì)胞移植科、神經(jīng)內(nèi)科、神經(jīng)外科、功能神經(jīng)外科、腎病一科、腎病二科、血液凈化中心、呼吸一科、呼吸二科、新生兒中心、新生兒外科、新生兒內(nèi)科、感染內(nèi)科、急診內(nèi)科、急診外科、耳鼻咽喉頭頸外科、眼科、口腔科、皮膚科、中醫(yī)科、風(fēng)濕科、免疫科、過敏反應(yīng)科、內(nèi)分泌遺傳代謝科、泌尿外科、腫瘤外科、心臟內(nèi)科、心臟外科一科、心臟外科二科、心臟超聲科、胸外科、燒傷整形外科、普外科、骨科、麻醉科、保健中心、康復(fù)科、重癥醫(yī)學(xué)科、臨床營養(yǎng)科、消化科、綜合病房、特需門診、消化內(nèi)鏡中心、介入肺科、精神科、介入醫(yī)學(xué)科。醫(yī)技科室7個，具體包括：影像中心、檢驗中心、藥學(xué)部、藥物臨床試驗機(jī)構(gòu)(臨床研究中心)、超聲科、病理科、輸血科。行政科室及平臺中心34個，具體包括：保健管理辦公室、病案科、護(hù)理部、疾控處、客服部、老干部處、運(yùn)營保障處、質(zhì)控辦、重大項目辦公室、醫(yī)保辦、科研處、兒研所、工會、醫(yī)務(wù)社會工作部、黨委辦公室、紀(jì)檢辦公室、團(tuán)委、宣傳中心、院部辦公室、人事處、教育處、財務(wù)處、審計處、信息中心、采購中心、保衛(wèi)處、物管中心、醫(yī)務(wù)處、感染管理科、門診部、國際合作交流處、膳食科、臨床流行病學(xué)與循證醫(yī)學(xué)中心、兒童慢病管理中心。

(三)人員編制及實有情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院事業(yè)編制2,693人，實有人數(shù)2,304人；聘用人員948人，離退休人員1,055人，其中：離休13人，退休1,042人。

二、收入預(yù)算情況說明

2024年度收入預(yù)算409,026.64萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)360,822.86萬元增加48,203.78萬元，增長13.36%。主要原因是預(yù)計兒科醫(yī)療需求不斷提升，我單位提供醫(yī)療服務(wù)的規(guī)模和質(zhì)量不斷提高，2024年醫(yī)療收入有所增長；按照全口徑預(yù)算管理要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)非財政撥款資金管理，將具有定向用途的結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和專用結(jié)余、明確支出的結(jié)余經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算管理。

(一)本年財政撥款收入45,870.61萬元

1.一般公共預(yù)算撥款收入45,870.61萬元。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。

(二)本年其他資金收入338,938.93萬元

4.財政專戶管理資金收入0萬元。

5.事業(yè)收入320,853.93萬元。

6.上級補(bǔ)助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

9.其他收入18,085.00萬元。

(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24,217.10萬元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24,217.10萬元。

圖1：收入預(yù)算

三、支出預(yù)算情況說明

2024年支出預(yù)算409,026.64萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)360,822.86萬元增加48,203.78萬元，增長13.36%。主要原因是預(yù)計服務(wù)量增長導(dǎo)致對應(yīng)的成本消耗增加；我單位作為國家兒童醫(yī)學(xué)中心及區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)的輸出方，近年來為輸入方提供技術(shù)和管理支持，醫(yī)院整體支出呈上漲趨勢。

(一)基本支出。基本支出預(yù)算402,137.34萬元，占總支出預(yù)算98.32%，比2023年年初預(yù)算數(shù)352,640.06萬元增加49,497.28萬元，增長14.04%。

(二)項目支出。項目支出預(yù)算6,889.30萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)8,182.80萬元減少1,293.50萬元，下降15.81%。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

(三)年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他情況說明

(一)政府采購預(yù)算說明

2024年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院政府采購預(yù)算總額47,196.83萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7,712.84萬元，政府采購工程預(yù)算12,157.41萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算27,326.58萬元。

(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本單位不屬于政府購買服務(wù)主體。

(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明

2024年，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目10個，占本單位本年預(yù)算項目10個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算5,401.92萬元，占本單位本年項目支出預(yù)算的100%。

(五)重點行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位2024年無重點行政事業(yè)性收費(fèi)。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

本單位2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年底，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院共有車輛19臺，共計796.43萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備630臺(套),共計104,651.93萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備39臺(套)，共計6,657.20萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分 2024年度單位預(yù)算報表

附件：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院2024年單位預(yù)算報表.xlsx