目錄

第一部分2023年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分2023年度單位預算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算財政撥款支出表

八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

第一部分2023年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

(一)本單位性質、職責等情況

首都醫科大學附屬北京兒童醫院是公益二類事業單位，醫院的主要職責包括：

1.貫徹執行新時期國家衛生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫院各方面事業健康發展。

2.遵守國家及北京地區醫療安全、醫療質量和行風建設等相關法律法規，開展法制宣傳教育。

3.為人民群眾提供優質的醫療、疾病預防控制、健康教育、突發公共衛生事件應急處理等醫療衛生服務。

4.承擔醫學學歷教育、住院醫師和護士規范化培訓等畢業后教育、在職醫務人員繼續醫學教育以及基層醫務人員培訓等醫學人才培訓教育任務。

5.承擔國家及本市醫學科技創新、醫學科技研發、醫學科技成果轉化、藥械臨床試驗等任務。

6.承擔國家及本市醫學學科建設、學科人才梯隊建設等任務。

7.開展對外交流和國際合作。

8.承擔國家、本市重大活動醫療保障和突發公共事件醫療救治任務。

9.承擔指導和提升基層醫療衛生機構服務能力的任務。

10.承擔國際、國內對口支援、區域合作等各類政府指令性任務。

11.建立全面預算管理、成本管控、財務報告和信息公開機制，保障醫院資金資產使用安全和效益。

12.建立醫院服務、質量、技術、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛等精細化管理制度措施。

13.承擔醫院安全生產和維護社會穩定主體責任，做好國家安全和保密等工作。

14.承擔舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

首都醫科大學附屬北京兒童醫院內設臨床科室48個，具體包括：血液一科、血液二科、腫瘤內科、干細胞移植科、神經內科、神經外科、功能神經外科、腎病一科、腎病二科、血液凈化中心、呼吸一科、呼吸二科、新生兒中心、新生兒外科、新生兒內科、感染內科、急診內科、急診外科、耳鼻咽喉頭頸外科、眼科、口腔科、皮膚科、中醫科、風濕科、免疫科、過敏反應科、內分泌遺傳代謝科、泌尿外科、腫瘤外科、心臟內科、心臟外科一科、心臟外科二科、心臟超聲科、胸外科、燒傷整形外科、普外科、骨科、麻醉科、保健中心、康復科、重癥醫學科、臨床營養科、消化科、綜合病房、特需門診、消化內鏡中心、介入肺科、精神科。醫技科室8個，具體包括：影像中心、檢驗中心、藥學部、藥物臨床試驗機構(臨床研究中心)、醫學倫理委員會、超聲科、病理科、輸血科。行政科室及平臺中心34個，具體包括：保健管理辦公室、病案科、護理部、疾控處、客服部、老干部處、運營保障處、質控辦、重大項目辦公室、醫保辦、科研處、兒研所、工會、醫務社會工作部、黨委辦公室、紀檢辦公室、團委、宣傳中心、院部辦公室、人事處、教育處、財務處、審計處、信息中心、采購中心、保衛處、物管中心、醫務處、感染管理科、門診部、國際合作交流處、膳食科、臨床流行病學與循證醫學中心、兒童慢病管理中心。

(三)人員構成情況

首都醫科大學附屬北京兒童醫院行政編制0人，實有人數0人;事業編制2,693人，實有人數2,267人;聘用人員1,058人，離退休人員1,054人，其中：離休17人，退休1,037人。

二、收入預算情況說明

2023年度收入預算360,822.86萬元，比2022年年初預算數352,489.06萬元增加8,333.80萬元，增長2.36%。主要原因是我單位大力重視科研工作，其項目規模和經費規模較之前有所上升;執行國家區域醫療中心建設項目等任務，2023年保障建設經費有所增加。

(一)本年財政撥款收入45,805.63萬元

1.一般公共預算撥款收入45,805.63萬元。

2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。

(二)本年其他資金收入302,871.19萬元

4.財政專戶管理資金收入0萬元。

5.事業收入286,628.16萬元。

6.上級補助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業單位經營收入0萬元。

9.其他收入16,243.03萬元。

(三)上年結轉結余12,146.04萬元

10.上年結轉結余12,146.04萬元。

圖1：收入預算

三、支出預算情況說明

2023年支出預算360,822.86萬元，比2022年年初預算數352,489.06萬元增加8,333.80萬元，增長2.36%。主要原因是我單位作為國家兒童醫學中心及區域醫療中心建設的輸出方，近年來為輸入方提供技術和管理支持，醫院整體支出構成呈逐年上漲趨勢;另外，隨著國家兒童醫學中心的建立，醫院大力重視科研工作，其項目規模和醫院匹配經費規模較之前也有所提升。

(一)基本支出?；局С鲱A算352,640.06萬元，占總支出預算97.73%，比2022年年初預算數346,135.69萬元增加6,504.37萬元，增長1.88%。

(二)項目支出。項目支出預算8,182.80萬元，比2022年年初預算數6,353.37萬元增加1,829.43萬元，增長28.79%。其中：

1.事業單位經營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

本單位2023年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

五、其他情況說明

(一)政府采購預算說明

2023年首都醫科大學附屬北京兒童醫院政府采購預算總額42,461.92萬元，其中：政府采購貨物預算8,202.03萬元，政府采購工程預算2,999.12萬元，政府采購服務預算31,260.77萬元。

(二)政府購買服務預算說明

2023年首都醫科大學附屬北京兒童醫院政府購買服務預算總額0萬元。

(三)機關運行經費說明

本單位不在機關運行經費統計范圍之內。

(四)項目支出績效目標情況說明

2023年，首都醫科大學附屬北京兒童醫院填報績效目標的預算項目8個，占本單位本年預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算4,552.33萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。

(五)重點行政事業性收費情況說明

本單位2023年無重點行政事業性收費。

(六)國有資本經營預算財政撥款情況說明

本單位2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

(七)國有資產占用情況說明

截至2022年底，首都醫科大學附屬北京兒童醫院共有車輛20臺，共計808.03萬元;單位價值50萬元以上的通用設備101臺(套)，共計9,921.95萬元，單位價值100萬元以上的專用設備274臺(套)、共計77,222.46萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

第二部分2023年度單位預算報表

附件：首都醫科大學附屬北京兒童醫院2023年預算公開附表.xlsx