目 錄

第一部分 2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

第二部分 2020年度部門決算說明

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2020年度部門績效評價情況

第一部分 2020年度部門決算報表

報表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

一、單位基本情況

(一)機構(gòu)設(shè)置、職責

北京市兒科研究所是國家財政全額撥款的事業(yè)單位，受北京市衛(wèi)生健康委和北京市科委的雙重管理，屬于首都醫(yī)科大學附屬北京兒童醫(yī)院之院辦所性質(zhì)的兒科基礎(chǔ)-臨床研究機構(gòu)。研究所自成立以來，已由最初下設(shè)的5個研究室變更為現(xiàn)在的10個不同研究方向的研究室，包括出生缺陷遺傳學研究室、呼吸疾病研究室、皮膚疾病研究室、營養(yǎng)與發(fā)育研究室、耳鼻咽喉頭頸外科研究室、感染與病毒研究室、腫瘤與免疫研究室、血液疾病研究室、線粒體病研究室和出生隊列研究室。另設(shè)有研究所辦公室、醫(yī)學期刊中心和樣本庫。

研究所的主要工作職責是以兒童健康需求為導向，以解決兒童健康的主要問題為核心，為我國兒童常見及疑難疾病的預(yù)防、診斷和治療提供理論基礎(chǔ)和技術(shù)支持，為兒童的健康事業(yè)服務(wù)。重點開展遺傳病基因解析及致病機理、兒童呼吸道感染的診斷及相關(guān)疾病機理、兒童營養(yǎng)及營養(yǎng)性疾病、兒童耳鼻咽喉頭頸疾病的診斷和發(fā)病機理、先天性免疫缺陷疾病的診斷和病因?qū)W研究，為兒童重大出生缺陷、嚴重呼吸系統(tǒng)疾病、胚胎源性腫瘤、先天性免疫缺陷疾病及兒童營養(yǎng)性疾病等的臨床診治和發(fā)病機理研究做貢獻。

(二)人員構(gòu)成情況

北京市兒科研究所單位行政編制0人，實有人數(shù)0人;事業(yè)編制100人，實有人數(shù)100人。

二、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計9,951.16萬元，比上年減少36.30萬元，下降0.36%。

(一)收入決算說明

2020年度本年收入合計8,492.88萬元，比上年減少709.29萬元，下降7.71%，其中：財政撥款收入5,378.47萬元，占收入合計的63.33%;上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%;事業(yè)收入108.00萬元，占收入合計的1.27%;經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%;其他收入3,006.41萬元，占收入合計的35.40%。

(二)支出決算說明

2020年度本年支出合計8,962.11萬元，比上年增加463.05萬元，增長5.45%，其中：基本支出6,420.66萬元，占支出合計的71.64%;項目支出2,541.45萬元，占支出合計的28.36%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計6,756.96萬元，比上年增加174.93萬元，增長2.66%。主要原因：增加了公益發(fā)展改革試點項目經(jīng)費。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,944.28萬元，主要用于以下方面：教育支出3.24萬元，占本年財政撥款支出0.05%;科學技術(shù)支出5,695.57萬元，占本年財政撥款支出95.82%;社會保障和就業(yè)支出245.48萬元，占本年財政撥款支出4.13% 。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”2020年度決算3.24萬元，比2020年年初預(yù)算減少4.85萬元，下降60.00%。其中：

“進修及培訓”2020年度決算3.24萬元，比2020年年初預(yù)算減少4.85萬元，下降60.00%。主要原因：落實“過緊日子”要求，壓減一般性支出。

2、“科學技術(shù)支出”2020年度決算5,695.57萬元，比2020年年初預(yù)算減少67.99萬元，下降1.18%。其中：

“應(yīng)用研究”2020年度決算5,695.57萬元，比2020年年初預(yù)算減少67.99萬元，下降1.18%。主要原因：落實“過緊日子”要求，壓減一般性支出。

3、“社會保障和就業(yè)支出”2020年度決算245.48萬元，與2020年年初預(yù)算金額一致。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2020年度決算245.48萬元，與2020年年初預(yù)算金額一致。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本年度無此項經(jīng)費

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出3,414.25萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2020年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

“三公”經(jīng)費包括本單位所屬0個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0.01萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算0.03萬元減少0.02萬元。其中：

1.因公出國(境)費用。本年度無此項經(jīng)費。

2.公務(wù)接待費。2020年決算數(shù)0.01萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.03萬元減少0.02萬元。主要原因：財政核減公務(wù)接待費額度0.02萬元。2020年公務(wù)接待費主要用于招待來訪人員的飲用水。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待20人次。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費。本年度無此項經(jīng)費。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

三、政府采購支出情況

2020年政府采購支出總額1,315.28萬元，其中：政府采購貨物支出420.61萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出894.67萬元。授予中小企業(yè)合同金額851.24萬元，占政府采購支出總額的64.72%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2020年車輛0臺，0.00萬元;單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備38臺(套)。

五、政府購買服務(wù)支出說明

本單位不屬于政府購買服務(wù)購買主體。

六、專業(yè)名詞解釋:

1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

5.基本支出：基本支出是事業(yè)單位為完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出。包括人員支出和公用支出。工資、日常的辦公支出一般屬于財政補助支出的基本支出。

6.項目支出：項目支出是事業(yè)單位為完成特定工作任務(wù)發(fā)生的支出。包括大型購置、大型修繕、專項課題等,要求專款專用。

7.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能進行分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。根據(jù)《2020年政府收支分類科目》的規(guī)定，一般公共預(yù)算支出功能分類科目的類級科目包括一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、資源勘探工業(yè)信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、糧油物資儲備支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、預(yù)備費、其他支出、轉(zhuǎn)移性支出、債務(wù)發(fā)行費用支出。

第四部分 2020年度部門績效評價情況

一、項目支出績效自評表

見附件。

請點擊下載附件查看：

附件1：北京市兒科研究所2020年度決算報表.xls

附件2：北京市兒科研究所2020年度項目支出績效自評表.zip