北京市兒科研究所2021年財(cái)政預(yù)算信息
2021-03-19 10:00:00

瀏覽次數(shù)：

目錄

第一部分 2021年度單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

二、2021年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2021年度單位預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、政府采購預(yù)算明細(xì)表

五、財(cái)政撥款收支總表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 2021年北京市兒科研究所預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

(一)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

北京市兒科研究所是國家財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，受北京市衛(wèi)生健康委和北京市科委的雙重管理，屬于首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院之院辦所性質(zhì)的兒科基礎(chǔ)-臨床研究機(jī)構(gòu)。研究所自成立以來，已由最初下設(shè)的5個(gè)研究室變更為現(xiàn)在的10個(gè)不同研究方向的研究室，包括出生缺陷遺傳學(xué)研究室、呼吸疾病研究室、皮膚疾病研究室、營養(yǎng)與發(fā)育研究室、耳鼻咽喉頭頸外科研究室、感染與病毒研究室、腫瘤與免疫研究室、血液疾病研究室、線粒體病研究室和出生隊(duì)列研究室。另設(shè)有研究所辦公室、醫(yī)學(xué)期刊中心和樣本庫。

研究所的主要工作職責(zé)是以兒童健康需求為導(dǎo)向，以解決兒童健康的主要問題為核心，為我國兒童常見及疑難疾病的預(yù)防、診斷和治療提供理論基礎(chǔ)和技術(shù)支持，為兒童的健康事業(yè)服務(wù)。重點(diǎn)開展遺傳病基因解析及致病機(jī)理、兒童呼吸道感染的診斷及相關(guān)疾病機(jī)理、兒童營養(yǎng)及營養(yǎng)性疾病、兒童耳鼻咽喉頭頸疾病的診斷和發(fā)病機(jī)理、先天性免疫缺陷疾病的診斷和病因?qū)W研究，為兒童重大出生缺陷、嚴(yán)重呼吸系統(tǒng)疾病、胚胎源性腫瘤、先天性免疫缺陷疾病及兒童營養(yǎng)性疾病等的臨床診治和發(fā)病機(jī)理研究做貢獻(xiàn)。

(二)人員構(gòu)成情況

北京市兒科研究所單位行政編制0人，實(shí)際0人;事業(yè)編制100人，實(shí)際100人;其他聘用人員15人。

離退休人員35人，其中：離休2人，退休33人。

二、2021年收入及支出總體情況

2021年北京市兒科研究所收入預(yù)算8,272.53萬元，比2020年9,017.13萬元減少744.6萬元，下降8.26%。財(cái)政撥款4,972.53萬元,比2020年6,017.13萬元減少1,044.60萬元;統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,與2020年持平;其他收入(非財(cái)政投入的科研教育經(jīng)費(fèi)等)3,300萬元,比2020年3000萬元增加300萬元，根據(jù)2020年實(shí)際支出情況，增加其他資金300萬元。

三、主要支出情況

(一)基本支出預(yù)算7,039.41萬元，占總支出預(yù)算85.09%，比2020年6,324.41萬元增加715萬元，增長11.31%。主要原因是人員增加，基本支出相應(yīng)增加。

(二)項(xiàng)目支出預(yù)算1,233.12萬元，主要為出生缺陷精準(zhǔn)研究項(xiàng)目、改革與發(fā)展項(xiàng)目及首發(fā)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，比2020年2,692.72萬元減少1,459.6萬元，下降54.21%，減少的主要原因是為落實(shí)過“緊日子”要求，壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(三)上繳上級支出0萬元。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

(五)對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算0.03萬元，與2020年持平。其中：

1、因公出國(境)費(fèi)用。本單位2021年無財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)用預(yù)算。

2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)0.03萬元，與2020年持平。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于科研交流活動(dòng)必要支出等方面。

3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。本單位2021年無財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。

五、其他情況說明

(一)政府采購預(yù)算說明

2021年本單位政府采購預(yù)算總額1,257.25萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1,135.25萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算122萬元。

(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本單位2021年無政府購買服務(wù)預(yù)算。

(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

2021年，北京市兒科研究所填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1,233.12萬元，占本單位全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

本單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年底，本單位單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備38臺(套)、8,348.98萬元。

六、名詞解釋

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

第二部分 2021年單位預(yù)算報(bào)表

附件：北京市兒科研究所2021年度單位預(yù)算報(bào)表

附件1.北京市兒科研究所2021年收支總表.xls

附件2.北京市兒科研究所2021年收入總表.xls