目 錄

第一部分 2024年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2024年度單位預算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算財政撥款支出表

八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

第一部分 2024年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

(一)本單位性質、職責等情況

1979年10月，在我國現代兒科醫學奠基人，時任北京兒童醫院院長諸福棠院士的倡議和組織下，根據北京市科學技術委員會、北京市委衛生體育部、北京市革命委員會財貿辦公室、北京市計劃委員會《關于同意成立北京市兒科研究所的批復》文件，批準成立北京市兒科研究所。研究所受北京市衛生健康委和北京市科委的雙重管理，屬于首都醫科大學附屬北京兒童醫院之院辦所性質的兒科基礎-臨床研究機構。現任所長為倪鑫教授，副所長為李巍教授。

(二)機構設置情況

研究所自成立以來，已由最初下設的5個研究室變更為現在的10個不同研究方向的研究室，包括出生缺陷遺傳學研究室、耳鼻咽喉頭頸外科研究室、感染與病毒研究室、呼吸疾病研究室、皮膚疾病研究室、營養與發育研究室、腫瘤與免疫研究室、血液疾病研究室、線粒體病研究室和出生隊列研究室。另設有研究所辦公室、醫學期刊中心和樣本庫。

北京市兒科研究所的主要職責是以兒童健康需求為導向，以解決兒童健康的主要問題為核心，為我國兒童常見及疑難疾病的預防、診斷和治療提供理論基礎和技術支持，為兒童的健康事業服務。

(三)人員編制及實有情況

北京市兒科研究所事業編制100人，實際93人；聘用人員10人。離退休人員38人，其中：離休2人，退休36人。

二、收入預算情況說明

2024年度收入預算9,685.08萬元，比2023年年初預算數8,791.58萬元增加893.50萬元，增長10.16%。主要原因是非科研收入增加。

(一)本年財政撥款收入5402.09萬元

1.一般公共預算撥款收入5402.09萬元。

2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。

(二)本年其他資金收入3,506萬元

4.財政專戶管理資金收入0萬元。

5.事業收入0萬元。

6.上級補助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業單位經營收入0萬元。

9.其他收入3,506萬元。

(三)上年結轉結余776.99萬元

10.上年結轉結余776.99萬元。

圖1：收入預算

三、支出預算情況說明

2024年支出預算9,685.08萬元，比2023年年初預算數8,791.58萬元增加893.50萬元，增長10.16%。主要原因是人員變動及晉級晉檔； 項目結轉結余金額增加。

(一)基本支出。基本支出預算7,191.58萬元，占總支出預算74.25%，比2023年年初預算數6,680.09萬元增加511.49萬元，增長7.66%。

(二)項目支出。項目支出預算2,493.50萬元，比2023年年初預算數2,111.48萬元增加382.02萬元，增加18.09%。其中：

1.事業單位經營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

(三)年終結轉結余資金0萬元

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

(一)“三公”經費的單位范圍

本單位因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位僅包含本單位。

(二)財政撥款“三公”經費預算情況說明

2024年財政撥款“三公”經費預算0.02萬元，與上年持平。其中：

1. 本單位無因公出國(境)費用。

2.公務接待費。2024年預算數0.02萬元，與上年持平。

3. 本單位無公務用車購置和運行維護費。

五、其他情況說明

(一)政府采購預算說明

2024年本單位政府采購預算總額1,582.91萬元，其中：政府采購貨物預算1573.33萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算9.58萬元。

(二)政府購買服務預算說明

2024年本單位無政府購買服務預算。

(三)機關運行經費說明

本單位不在機關運行經費統計范圍之內。

(四)項目支出績效目標情況說明

2024年，本單位填報績效目標的預算項目5個，占本單位本年預算項目5個的100%。填報績效目標的項目支出預算1939.51萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。

(五)重點行政事業性收費情況說明

本單位2024年無重點行政事業性收費。

(六)國有資本經營預算財政撥款情況說明

本單位2024年無國有資本經營預算財政撥款。

(七)國有資產占用情況說明

截至2023年底，本單位共有車輛0臺，共計0萬元；單位價值50萬元以上的設備73臺(套)、共計11,368.34萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備7臺(套)，共計414萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

第二部分 2024年度單位預算報表

附件：北京市兒科研究所2024年單位預算報表.xlsx