目 錄

第一部分 2023年度部門決算報表

　一、收入支出決算總表

　二、收入決算表

　三、支出決算表

　四、財政撥款收入支出決算總表

　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　六、一般公共預算財政撥款支出決算表

　七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　十二、政府采購情況表

　十三、政府購買服務決算公開情況表

第二部分 2023年度部門決算說明

第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2023年度部門績效評價情況

第一部分 2023年度部門決算報表

報表詳見附件1。

第二部分 2023年度部門決算說明

一、單位基本情況

(一)機構設置、職責

北京市兒科研究所是國家財政全額撥款的事業(yè)單位，受北京市衛(wèi)生健康委和北京市科委的雙重管理，屬于首都醫(yī)科大學附屬北京兒童醫(yī)院之院辦所性質(zhì)的兒科基礎-臨床研究機構，現(xiàn)任所長為倪鑫教授。研究所現(xiàn)有十個不同研究方向的研究室，包括出生缺陷遺傳學研究室、耳鼻咽喉頭頸外科研究室、感染與病毒研究室、感染與微生物研究室、呼吸疾病研究室、血液疾病研究室、營養(yǎng)與發(fā)育研究室、腫瘤與免疫研究室、神經(jīng)疾病與認知研究室和腎臟疾病研究室。另有研究所辦公室、臨床數(shù)據(jù)和樣本資源庫、醫(yī)學期刊中心等部門。依托研究所平臺，設有“兒科重大疾病研究”教育部重點實驗室，以及“兒童呼吸道感染性疾病研究”、“兒童耳鼻咽喉頭頸外科疾病”、“出生缺陷遺傳學研究”等北京市重點實驗室，研究所是“國家兒童醫(yī)學中心”、“呼吸系統(tǒng)疾病國家臨床醫(yī)學研究中心”的主要實驗基地和開放性研究平臺。

主要職責：以兒童健康需求為導向，以解決兒童健康的主要問題為核心，為我國兒童常見及疑難疾病的預防、診斷和治療提供理論基礎和技術支持，為兒童的健康事業(yè)服務。重點開展遺傳病基因解析及致病機理、兒童感染性疾病診斷及相關疾病機理、兒童耳鼻咽喉頭頸疾病的診斷和發(fā)病機理、兒童營養(yǎng)及營養(yǎng)性疾病、先天性免疫缺陷疾病的診斷和病因?qū)W等研究，為兒童重大出生缺陷、感染性疾病、胚胎源性腫瘤、先天性免疫缺陷疾病及兒童營養(yǎng)性疾病等的臨床診治和發(fā)病機理研究做貢獻。

(二)人員構成情況

事業(yè)編制100人，實有人數(shù)91人。

二、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計9617.37萬元，比上年減少289.27萬元，下降2.92%。

(一)收入決算說明

2023年度本年收入合計9296.21萬元，比上年增長140.76萬元，增長1.54%。

1.財政撥款收入6190.36萬元，占收入合計的66.59%。其中：一般公共預算財政撥款收入6190.36萬元，占收入合計的66.59%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；

3.事業(yè)收入87.5萬元，占收入合計的0.94%；

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

6.其他收入3018.34萬元，占收入合計的32.47%。

圖1：收入決算

(二)支出決算說明

2023年度本年支出合計8711.13萬元，比上年減少874.35萬元，下降9.12%，其中：基本支出6669.27萬元，占支出合計的76.56%；項目支出2041.86萬元，占支出合計的23.44%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計6265.67萬元，比上年減少351.66萬元，下降5.31%。主要原因：落實“過緊日子”要求，壓減財政性收入支出。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出5711.67萬元，主要用于以下方面：教育支出支出2.00萬元，占本年財政撥款支出0.04%；科學技術支出5709.67萬元，占本年財政撥款支出99.96%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”(類)2023年度決算2.00萬元，與2023年年初預算持平。其中：

“進修及培訓”(款)2023年度決算2.00萬元，與2023年年初預算持平。

2、“科學技術支出”(類)2023年度決算5709.67萬元，比2023年年初預算減少73.90萬元，下降1.28%。其中：

“應用研究”(款)2023年度決算5709.67萬元，比2023年年初預算減少73.90萬元，下降1.28%。主要原因：落實“過緊日子”要求，壓減一般性支出。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

本年度無此項支出。

(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

本年度無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

本年度無此項支出。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3696.18萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分2023年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

“三公”經(jīng)費包括本單位所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0.02萬元，與2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算0.02萬元持平。其中：

1.因公出國(境)費用。本年度無此項支出。

2.公務接待費。2023年度決算數(shù)0.02萬元，與2023年度年初預算數(shù)0.02萬元持平。2023年度公務接待費主要用于接待來訪人員飲用水。公務接待1批次，公務接待30人次。

3.公務用車購置及運行維護費。本年度無此項支出。

二、機關運行經(jīng)費支出情況

本單位不屬于機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

三、政府采購支出情況

2023年度政府采購支出總額868.90萬元，其中：政府采購貨物支出868.90萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額868.90萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：無授予小微企業(yè)合同金額。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2023年度新購置車輛0臺；新購置單位價值100萬元(含)以上的設備2臺(套)，共計690萬元。截至12月31日，本單位共有車輛0臺；單位價值100萬元(含)以上的設備41臺(套)，共計9127.33萬元。

五、政府購買服務支出說明

本單位無此項支出。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)：反映進修及培訓的支出。

8.科學技術支出(類)應用研究(款)機構運行(項)：反映應用研究機構的基本支出。

9.科學技術支出(類)應用研究(款)社會公益研究(項)：反映從事衛(wèi)生、勞動保護、計劃生育、環(huán)境科學、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。

10.科學技術支出(類)應用研究(款)其他應用研究支出(項)：反映除上述項目以外其他用于應用研究方面的支出。

第四部分 2023年度部門績效評價情況

詳見附件2

北京市兒科研究所2023年度決算報表.xls

北京市兒科研究所2023年度決算項目支出績效自評情況.rar