目   錄

第一部分 2022年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

二、2022年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

五、其他情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分 2022年度單位預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表    

三、支出總表

四、項(xiàng)目支出表

五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院是財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，醫(yī)院的主要職責(zé)包括：

1、貫徹執(zhí)行新時(shí)期國(guó)家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；

2、遵守國(guó)家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開(kāi)展法制宣傳教育；

3、為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；

4、承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)；

5、承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù)；

6、承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù)；

7、開(kāi)展對(duì)外交流和國(guó)際合作；

8、承擔(dān)國(guó)家、本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)；

9、承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)；

10、承擔(dān)國(guó)際、國(guó)內(nèi)對(duì)口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)；

11、建立全面預(yù)算管理、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開(kāi)機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益；

12、建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績(jī)效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施；

13、承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國(guó)家安全和保密等工作；

14、承擔(dān)舉辦主體和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院內(nèi)設(shè)臨床科室37個(gè)科室，醫(yī)技科室8個(gè)，醫(yī)療輔助科室13個(gè)，行政后勤科室17個(gè)。

（三）人員構(gòu)成情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院部門行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制2,693人，實(shí)有人數(shù)2,232人；聘用人員949人。

離退休人員1,054人，其中：離休17人，退休1,037人。 

二、2022年收入及支出總體情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2022年收入預(yù)算352,489.06萬(wàn)元，比2021年353,589.04萬(wàn)元減少1,099.98萬(wàn)元，減少0.31%。其中：本年財(cái)政撥款收入44,591.41萬(wàn)元,比2021年45,262.64萬(wàn)元減少671.23萬(wàn)元，減少1.48%，原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約，合理壓縮運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；事業(yè)收入280,648.52萬(wàn)元，比2021年295,827.95萬(wàn)元減少15,179.43萬(wàn)元，減少5.13%，原因是：充分考慮到疫情對(duì)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的不確定性影響，我單位事業(yè)收入預(yù)算有所下降；其他收入14,504.00萬(wàn)元，比2021年7,000.00萬(wàn)元增長(zhǎng)7,504.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)107.20%，原因是：我單位執(zhí)行國(guó)家區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)項(xiàng)目等任務(wù)，2022年保障建設(shè)經(jīng)費(fèi)有所增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金12,745.13萬(wàn)元,比2021年5,498.45萬(wàn)元增長(zhǎng)7,246.68萬(wàn)元，原因是：我單位使用事業(yè)基金安排2022年度預(yù)算10,800.00萬(wàn)元。

（二）支出情況說(shuō)明

2022年支出預(yù)算352,489.06萬(wàn)元，比2021年353,589.04萬(wàn)元減少1,099.98萬(wàn)元，減少0.31%。

基本支出預(yù)算346,135.69萬(wàn)元，占總支出預(yù)算98.20 %，比2021年343,580.53萬(wàn)元增加2,555.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.74%，主要原因是：醫(yī)療收入增長(zhǎng)導(dǎo)致相應(yīng)的醫(yī)療支出有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算6,353.37萬(wàn)元，比2021年10,008.51萬(wàn)元減少3,655.14萬(wàn)元，減少36.52%，主要原因是：我單位2022年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較2021年減少。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

三、主要支出情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院基本支出預(yù)算主要用于保障醫(yī)院基本運(yùn)營(yíng)支出；項(xiàng)目支出預(yù)算主要用于公立醫(yī)院改革相關(guān)工作，包括：醫(yī)療人才培養(yǎng)、學(xué)科發(fā)展及科技創(chuàng)新、臨床教學(xué)、醫(yī)用設(shè)備購(gòu)置、安全隱患整治等。

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

本單位2022年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

2022年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院政府采購(gòu)預(yù)算總額48,924.42萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算12,575.06萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算16,715.75萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算19,633.61萬(wàn)元。

（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

本單位2022年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2022年，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算4,408.24萬(wàn)元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

本單位2022年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

本單位2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年底，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院共有車輛20臺(tái)、共計(jì)808.03萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備96臺(tái)（套）、共計(jì)9,423.15萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備255臺(tái)（套）、共計(jì)72,474.28萬(wàn)元 。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分  2022年單位預(yù)算報(bào)表

附件：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院2022年度單位預(yù)算報(bào)表